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問題已解決
就是因為對方失聯(lián)，我們之前抵扣的進項稅額需要轉(zhuǎn)出，還有成本也要轉(zhuǎn)出，這個分錄如何做，我們公司是商貿(mào)企業(yè)
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您好，是以前年度發(fā)生的進項稅還是本年發(fā)生的業(yè)務？
2021 09/22 10:09
84784970 
2021 09/22 10:12
本年，這個需要怎么處理
小林老師 
2021 09/22 10:13
您好，借成本費用科目，貸應交稅費應交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出），若發(fā)票非真實，借成本費用（紅字）貸其他應付款（紅字）
84784970
2021 09/22 10:15
那就是我這個非真實業(yè)務，我最后轉(zhuǎn)出是要補交稅款的，這個又要怎么做
小林老師
2021 09/22 10:17
您好，借所得稅費用，貸應交稅費應交企業(yè)所得稅
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