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老師你好，請問上個月計提增值稅，沒有考慮到加計抵減的部分，這個月調(diào)整的分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，上個月實際繳納了嗎？
2021 09/30 20:44
84784992 
2021 09/30 20:45
本月實際繳納了
84784992
2021 09/30 20:46
上個月提了8852.77，本月實際繳納8576.49，差額276.28是加計抵減的數(shù)額
QQ老師 
2021 09/30 20:54
你好，等你上個月多交了是吧，加計扣除抵扣了這個月的。
84784992
2021 09/30 21:01
上個月多提了
QQ老師
2021 09/30 21:09
你好，作為一個補(bǔ)提的分錄就可以，和正常分錄是一樣的，因為增值稅不涉及損益。
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