問題已解決
一盤納稅人是木材加工廠,購進的是10萬免稅的樹木,加工木材后直接賣出5萬,因為公司就相當于小型的木材廠,就是簡單加工樹木,也不存在什么領用單入庫單之類的,那從原材料到賣的的整個過程怎么做帳合理



同學您好,
您的主營業(yè)務是
2021 09/30 22:00

文老師 

2021 09/30 22:04
同學您好,借原材料9.1應交稅費-應交增值稅(進項稅額)0.9貸應付賬款10
借生產成本9應交稅費-應交增值稅(進項稅額)0.1貸原材料9.1
借生產成本-工資貸應付職工薪酬-工資
借生產成本-費用貸銀行存款等
借庫存商品貸生產成本-材料、工資費用
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅(銷項稅)
借主營業(yè)務成本貸庫存商品

84784949 

2021 09/30 22:05
就是賣木材,就是賣木材,

文老師 

2021 09/30 22:11
賣木材回來加工了再銷售的是嗎

84784949 

2021 09/30 22:12
如果不想抵扣那么多進項稅,想留到下個月,然后這個月想交增值稅

84784949 

2021 09/30 22:13
買樹加工成木才

84784949 

2021 09/30 22:15
買樹加工成木才再賣出

84784949 

2021 09/30 22:21
我們公司不是做這個行業(yè),但現在我們老板又搞了這個小廠,我沒做過這種類型的,所以想找個老師帶下,我問的不是報稅的操作,是做帳的操作

84784949 

2021 09/30 22:24
按你上面那樣操作就是全部都是進項稅呀,我現在不要那么多進項稅,我想留在待抵扣里面,但應該怎么做呢

文老師 

2021 09/30 22:25
那您或者這月這筆材料就就不入賬
