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問(wèn)題已解決

我想問(wèn)一下就是我在做賬務(wù)處理的時(shí)候，再做管理費(fèi)用調(diào)整分錄的時(shí)候做在了貸方?jīng)]有做紅沖，現(xiàn)在就是在塡利潤(rùn)表和所有者權(quán)益表的時(shí)候有差額就是未分配利潤(rùn)不對(duì)了，這個(gè)應(yīng)該調(diào)整比較好呢？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/12 13:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ；? ? 你調(diào)整的是跨年的賬務(wù)處理嗎 。 具體是調(diào)整什么分錄。 發(fā)來(lái)看看? ?
2021 10/12 13:43
84784948
2021 10/12 13:56
不是跨年的，是跨月的
84784948
2021 10/12 13:57
老師你看一下。。
84784948
2021 10/12 14:01
然后利潤(rùn)表的和所有者權(quán)益表里的未分配利潤(rùn)就有了個(gè)差額
meizi老師
2021 10/12 14:06
?你好； 不跨月的話。正常不會(huì)有差異金額的。? ? 你調(diào)整的那個(gè)科目? ?
84784948
2021 10/12 14:29
跨月的現(xiàn)在就是有6000多的差額
meizi老師
2021 10/12 14:34
?你好；? 說(shuō)下業(yè)務(wù)。 我要清楚業(yè)務(wù)才能判斷的哦??
84784948
2021 10/12 14:58
就是我本來(lái)把費(fèi)用做在管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用里面后來(lái)發(fā)現(xiàn)需要做到在建工程里我又把他調(diào)到在建工程里，我發(fā)給你的就是調(diào)整分錄，可是我在塡所有者權(quán)益里的未分配利潤(rùn)里和我的利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)差了6000多的差額
meizi老師
2021 10/12 15:05
你好 ； 你沒(méi)有跨年 ； 只是跨月了。 你直接做：借在建工程? 借銷(xiāo)售費(fèi)用負(fù)數(shù) ；? 管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 就可以了? ?
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