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我們公司有一個進項稅可以加計10%抵扣的政策，但是去年有兩個月的進項稅沒有加計10%去抵扣。今年稅局是老師打電話說進項未足額抵扣，讓去大廳更正，更正后就產(chǎn)生了一個退稅，那我收到的這筆款該怎么入賬。
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借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
借銀行存款貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
2021 10/15 15:45
84784982 
2021 10/15 15:57
需要通過以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師 
2021 10/15 15:59
你好，不用的，直接做這個就行。
84784982
2021 10/15 16:07
還有附加稅也隨著增值稅的退稅也產(chǎn)生了金額
郭老師
2021 10/15 16:14
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費，借稅金及附加負數(shù)
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