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實(shí)務(wù)
問題已解決
有個(gè)問題請(qǐng)教下：之前有收到一個(gè)客戶的貨款，之前的同事在外賬系統(tǒng)做了未開票收入已申報(bào)，我現(xiàn)在要補(bǔ)開之前收到款的發(fā)票，這個(gè)開票是按正常的來開嗎，那后面我這個(gè)開票申報(bào)要怎么抵之前的呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，紅沖你的無票收入，然后再做發(fā)票的就可以了。
2021 11/24 14:43
84784975 
2021 11/24 14:54
那之前已經(jīng)在增值稅報(bào)表中申報(bào)了，這樣會(huì)不會(huì)沖突？
郭老師 
2021 11/24 14:55
紅沖無票收入的，你的無票收入做負(fù)數(shù)。
郭老師
2021 11/24 14:56
一般納稅人還是小規(guī)模？
84784975
2021 11/24 15:16
老師是一般納稅人
郭老師
2021 11/24 15:19
你在未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。
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