他是按那個數(shù)字來計營業(yè)外收入，這家是查賬的個獨(dú)，我按那個數(shù)字來計營業(yè)外收入，然后營業(yè)外收入是按多少稅率來算的

同學(xué)你好 小微企業(yè)的話是2.5%

我按那個數(shù)字來計營業(yè)外收入，有看到嘛

同學(xué)你好 利潤總額是負(fù)數(shù)的不交 營業(yè)外可以彌補(bǔ)虧損

那我還要報表還要做調(diào)整嘛

同學(xué)你好 所得稅申報表彌補(bǔ)虧損

那按照我這個報表來看，我是按那個數(shù)字計營業(yè)外收入

同學(xué)你好 3960.4是營業(yè)外收入

3960.4我知道是營業(yè)外收入，我的意思是，我現(xiàn)在應(yīng)付，應(yīng)收掛著，到時候注銷不是也要掛營業(yè)外收入嘛，那我是按照那個數(shù)字來掛

是的 按照你往來的金額

我應(yīng)收這里是154萬,應(yīng)付這里是280萬

虧損是-620990.08我怎么算？

同學(xué)你好 算啥 這是你利潤表的數(shù)據(jù)呀

把620990.08加入到營業(yè)外收入？

不是呀 是你的營業(yè)外收支彌補(bǔ)你的虧損

那我這個賬怎么做呢

同學(xué)你好 彌補(bǔ)虧損不做賬

那我的應(yīng)收應(yīng)付掛著怎么辦

同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外 這個要做 借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入

稅務(wù)這里認(rèn)的是嘛那我可以不走賬嘛？然后是不是按我的報表看，我是不需要繳稅了

不能 往來需要清理了