虛開發(fā)票，這個是違法的。

9% 老師 老師

怎么合理處理這個問題？ 麻煩老師支個招

你好，你們收人家的錢的時候是不是也把稅費都收取了？

就是我給你開一部分發(fā)票，但是我需要扣除稅額再返給你完，是不是已經(jīng)扣除了，別人已經(jīng)承擔(dān)了。

肯定是要按照開票金額申報，就是分項填寫申報表附表2時應(yīng)該怎么填寫？

你們給別人開了發(fā)票，你填寫附表一就可以的，你有其他的進項嘛，這里填寫的是允許抵扣的，你在增值稅綜合服務(wù)平臺里面怎么勾選的，在35欄里面填寫，不管稅率是多少，都在這里面填寫。

不是這個問題，是開票人員么有看商品銷售總金額，沒控制好就開票了，開超了，現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了，涉及跨年，重點是現(xiàn)在按實際開票數(shù)申報可以，但是就得改賬面數(shù)據(jù)，改報表，就有沒有招可以不改報表，不改賬 比如說能在附表2中9%稅率那一欄填寫一個未開發(fā)票的負(fù)數(shù)銷售額？？

你好，這種處理有風(fēng)險，尤其是你之前沒有申報無票收入的。

那應(yīng)該怎么處理？ 可以盡量規(guī)避風(fēng)險

你看一下你之前有無票收入嗎。

無票收入金額稅額是多少？

這一次沖的又是金額多少，稅額多少。

有，夠沖 現(xiàn)在按實際開票數(shù)申報可以，但是就得改賬面數(shù)據(jù)，改報表，有沒有什么辦法可以不改報表，不改賬？

你就紅沖無票收入，下個月再做上無票收入正數(shù)

這是12月的銷售，現(xiàn)在是1月，跨年了，現(xiàn)在紅沖，下月補上可行?

你好，可以的，可以這么做。