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老師我咨詢一下上年12月份申報的所得稅跨年1月份入賬,怎么調(diào)出啊



你好; 你怎么跨年入賬了。 跨年計提了嗎? ?
2022 02/07 14:52

84784983 

2022 02/07 14:56
老師我沒計提啊

meizi老師 

2022 02/07 14:57
你好;? 那你說的 所得稅跨年入賬了你要調(diào)整是 主要調(diào)整什么 ?? ?

84784983 

2022 02/07 15:04
2020年12月份報的所得稅,2021年1月份入賬的進損益表了,把2021年1月份利潤沖減了,想把這部分稅調(diào)出來,不知道怎么調(diào)賬了,列入哪個科目

meizi老師 

2022 02/07 15:05
你好。 如果你是小企業(yè)會計準則 。 跨年調(diào)整利潤。 你用利潤分配-未分配利潤去處理這個??

84784983 

2022 02/07 15:09
老師我是一般納稅人,那也是按照老師說的情況去處理嗎

meizi老師 

2022 02/07 15:10
你好; 是的。? ? 是看你什么準則。? 不是看你是什么類型納稅人?
