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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我咨詢一下上年12月份申報(bào)的所得稅跨年1月份入賬,怎么調(diào)出啊



你好; 你怎么跨年入賬了。 跨年計(jì)提了嗎? ?
2022 02/07 14:52

84784983 

2022 02/07 14:56
老師我沒計(jì)提啊

meizi老師 

2022 02/07 14:57
你好;? 那你說的 所得稅跨年入賬了你要調(diào)整是 主要調(diào)整什么 ?? ?

84784983 

2022 02/07 15:04
2020年12月份報(bào)的所得稅,2021年1月份入賬的進(jìn)損益表了,把2021年1月份利潤(rùn)沖減了,想把這部分稅調(diào)出來,不知道怎么調(diào)賬了,列入哪個(gè)科目

meizi老師 

2022 02/07 15:05
你好。 如果你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 。 跨年調(diào)整利潤(rùn)。 你用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)去處理這個(gè)??

84784983 

2022 02/07 15:09
老師我是一般納稅人,那也是按照老師說的情況去處理嗎

meizi老師 

2022 02/07 15:10
你好; 是的。? ? 是看你什么準(zhǔn)則。? 不是看你是什么類型納稅人?
