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專票跨月并且購買方已認證抵扣了？購銷雙方該怎么做賬務處理和納稅申報呢？
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同學你 好，需要購買方開紅字信息表，然后銷售方開紅字票，
2022 02/17 16:13
小默老師 
2022 02/17 16:14
會計上，購買方?jīng)_銷成本費用，銷售額沖銷收入
納稅上，購買方做進項稅轉出，銷售額做銷項稅額負數(shù)
小太陽 
2022 02/17 16:17
雙方的賬務處理和納稅申報怎么做呢？
小默老師
2022 02/17 16:18
購買方
借：銀行存款
小太陽
2022 02/17 16:20
稅務上，購買方需要做進項稅額轉出對嗎？
小默老師
2022 02/17 16:20
購買方
借：銀行存款
貸：管理費用，庫存商品等
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
小默老師
2022 02/17 16:21
銷售方
借：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項)
貸：銀行存款
借：庫存商品
貸：主營業(yè)務成本
小默老師
2022 02/17 16:21
納稅上，購買方做進項稅轉出，銷售額做銷項稅額負數(shù)
小太陽
2022 02/17 16:23
現(xiàn)在購買方就一直說不做進項稅額轉出，我怎么說都不行
小默老師
2022 02/17 16:35
對方不申請開紅字發(fā)票信息，銷售方是無法進行的
小太陽
2022 02/17 16:39
但是對方說不做納稅申報的進項稅額轉出
小默老師
2022 02/17 16:44
只要開出來紅字發(fā)票就要轉出
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