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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
21年預(yù)提的時(shí)候預(yù)提了 只預(yù)提了30w ，結(jié)果去年成本支出35w 只收到了收到30w的發(fā)票 。 21年初的時(shí)候收到了補(bǔ)過(guò)來(lái)的發(fā)票10w 請(qǐng)問(wèn)今年該怎么做賬
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你好；? ?你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 ？去年21年你做了那些科目和金額了? ?
2022 03/23 16:41
84784996 
2022 03/23 18:07
預(yù)提時(shí)：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 35w
貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用35w
收到發(fā)票
借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 30w
貸：應(yīng)付賬款-設(shè)計(jì)師 30w
84784996
2022 03/23 18:07
在今年一月的時(shí)候 怎么樣才可以把 其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 這個(gè)科目給沖平 不要這個(gè)科目了
meizi老師 
2022 03/23 18:15
?那你 成本? ?也還是有35萬(wàn)呀 ； 你這個(gè) 原來(lái)有30萬(wàn) 后面有收到10萬(wàn)說(shuō)明你實(shí)際成本是 40萬(wàn)的哦 ； 你只有計(jì)提了35萬(wàn) 到時(shí) 你還得補(bǔ)計(jì)提5萬(wàn)才行的??
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