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企業(yè)管理費用計提福利費時候沒有經(jīng)過工資科目，借費用貸應(yīng)付賬款，然后在職工薪酬里邊借：應(yīng)付職工薪酬負數(shù)貸：應(yīng)付職工薪酬負數(shù) 又給沖了 這種屬于正常嗎
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太明白您這個是什么意思？
2022 04/24 17:08
84784979 
2022 04/24 17:16
就是 在費用計提福利費 借：費用 貸：應(yīng)付賬款 又在應(yīng)付職工薪酬福利費里 借：應(yīng)付職工薪酬負數(shù) 貸：應(yīng)付職工薪酬負數(shù)，給沖掉了
東老師 
2022 04/24 17:28
這個沒有必要這么做呀。
84784979
2022 04/24 17:29
老師，我已經(jīng)這么做了，現(xiàn)在怎么處理調(diào)整呀？
東老師
2022 04/24 17:30
你這個為什么要計提福利費呀？現(xiàn)在福利費不需要計提。
84784979
2022 04/24 17:31
那我現(xiàn)在是不是做相反科目，然后再做正確的新的科目？
東老師
2022 04/24 17:32
對，做相反的會計科目，然后什么時候有發(fā)票，什么時候做賬？
84784979
2022 04/24 17:37
老師，那不用補應(yīng)付職工薪酬發(fā)生額了嗎 那和費用是不是勾稽不上了
東老師
2022 04/24 17:38
借管理費用福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 參考這個做就行
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