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統(tǒng)計報表中:應交增值稅(本期累計發(fā)生額)是哪個數(shù)，我們是一般納稅人，餐飲業(yè)，每個月銷項小于進項，不存在未交增值稅，是否可以按銷項稅-進項稅+進項轉出-減免直接填負數(shù)
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你好，如果說你不存在交的增值稅的話，就是說你都沒有交過增值稅，那你統(tǒng)計表里你填零就可以的。
2022 05/17 13:54
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那個統(tǒng)計報表應交增值稅本期累計發(fā)生額，直接填一級科目的貸方發(fā)生額嗎？？？還是用銷項-進項啊，因為應交增值稅=銷項-進項+轉出未交增值稅？
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可以直接把銷項稅和進項稅差異結轉到未交增值稅嗎？不通過轉出未交增值稅？
比如-借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅） 應交稅費-未交增值稅
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應交稅費-應交增值稅-進項稅/銷項稅 待抵扣進項稅 轉出未交增值稅的關系
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老師您好，結轉進項稅和銷項稅這樣做分錄對嗎，借：應交增值稅-銷項稅，借：應交增值稅-進項稅額轉出，貸：應交增值稅-進項稅，貸：應交增值稅-未交增值稅
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期末進項稅大于銷項稅，要不要把應交稅費-未交增值稅轉出到應交稅費-未交增值稅？
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