問題已解決
請問去年收到的進(jìn)項發(fā)票,已經(jīng)做認(rèn)證,現(xiàn)在對方要求我們紅沖,請問已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項,怎么處理,流程是?



采購方填寫紅字信息表,銷售方根據(jù)信息表在稅盤里開紅痣發(fā)票。,
2022 06/06 10:00

84785038 

2022 06/06 10:05
請問已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項,應(yīng)該怎樣處理

玲老師 

2022 06/06 10:09
您好,報表二做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

84785038 

2022 06/06 10:40
在系統(tǒng)勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在要紅沖,之前的勾選還要處理嗎?

玲老師 

2022 06/06 10:42
不需要勾選,是填寫報表進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

84785038 

2022 06/06 11:33
去稅局做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,就是賬面上做進(jìn)項轉(zhuǎn)出? 進(jìn)項轉(zhuǎn)出,我們是要補交稅嗎?

玲老師 

2022 06/06 11:39
如果您還有其他的進(jìn)項,可以抵扣就不用交,沒有進(jìn)項了,只這一筆轉(zhuǎn)出就要交。。
