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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)去年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)做認(rèn)證,現(xiàn)在對(duì)方要求我們紅沖,請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),怎么處理,流程是?

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/06 09:59
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
采購(gòu)方填寫紅字信息表,銷售方根據(jù)信息表在稅盤里開紅痣發(fā)票。,
2022 06/06 10:00
84785038
2022 06/06 10:05
請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該怎樣處理
玲老師
2022 06/06 10:09
您好,報(bào)表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785038
2022 06/06 10:40
在系統(tǒng)勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在要紅沖,之前的勾選還要處理嗎?
玲老師
2022 06/06 10:42
不需要勾選,是填寫報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785038
2022 06/06 11:33
去稅局做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,就是賬面上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們是要補(bǔ)交稅嗎?
玲老師
2022 06/06 11:39
如果您還有其他的進(jìn)項(xiàng),可以抵扣就不用交,沒有進(jìn)項(xiàng)了,只這一筆轉(zhuǎn)出就要交。。
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