有5萬得留底稅款，沒有退稅，但是管理員需要進項稅轉出 本來是說留著里面抵扣。但是現(xiàn)在不需要留在賬上。需要進項稅轉出 不可以留在賬上待抵扣

那你這些留抵稅款是可以正常抵扣的嗎？如果不能正常抵扣，意味著不會退稅的同時，你需要做進項轉出，你做 借：管理費用等費用科目或成本科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項轉出） 轉出多少金額，看你們認證了多少不能抵扣的進項，就轉出多少金額。轉出后，相當于增加了你當期的應交增值稅。 如果是可以正常抵扣的，但現(xiàn)在還沒有收到退稅，那么，你可以等退稅到賬的同時，做進項轉出分錄 借：銀行存款 貸：應交稅費-應交增值稅（進項轉出）

留底稅款是因為前期沒有做無票收入轉出，一直留在賬上的 現(xiàn)在不允許做無票收入，需要進項稅轉出，這邊需要補交多少稅？

也就是轉出5萬多。就需要補交5萬多的稅款嗎？

我申報，我留底稅款有5萬多，進項稅轉出5萬多，金額一直，增值稅應納稅金額為零，就不用交增值稅了嗎？

那這個你需要問稅務局應補交多少，正常來說，你未做無票收入申報，表示你少繳了稅，你可以統(tǒng)計一下你漏申報的無票收入對應的銷項稅有多少，那就是你少繳的部分，你把這部分金額做進項轉出。

這邊農藥是免稅的，上月也就沒有銷項稅。上月也不進項稅

這邊要求我需要把賬面上的所有留底稅款轉出進項稅轉出

也就是申報表上面的留底稅款所有轉出

那你就按稅務局的要求將賬面上的轉出，可能你那邊要求單位先做轉出，后稅務再退稅給你們，這個建議跟稅管員溝通清楚。

這邊銷售收入是60多萬，外賬就需要做60多萬嗎？

我們這邊費用發(fā)票太少了，這樣做下來。企業(yè)所得稅交的太多，老板不樂意

會計賬務需要跟稅務數(shù)據(jù)保持一致，平臺不建議內外賬。

沒有搞懂你的意思，我們這邊是分開的兩套賬 沒有做在一起。

我的意思是，按照實際來，因為費用發(fā)票太少，做不在外賬。需要交太多企業(yè)所得稅，這個外賬銷售收入又如果界定？

實際是多少收入，就按多少收入計算漏繳的稅。兩本賬不合法，平臺不提倡這樣處理。