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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師問(wèn)一下，小規(guī)模納稅人第二季度紅沖了第一季度的發(fā)票，因?yàn)槎惵视凶兓?，紅沖這部分要填報(bào)在申報(bào)表哪個(gè)位置
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你好，這個(gè)是專票還是普通發(fā)票的？第一季度繳納了稅款嗎？
2022 07/05 11:54
84785016 
2022 07/05 12:30
專票，第一季度繳納了稅款
84785016
2022 07/05 12:33
因?yàn)?季度是1的稅率，2季度是3的，在報(bào)表里只有3的填列位置，這樣就會(huì)多沖減2個(gè)點(diǎn)的增值稅
郭老師 
2022 07/05 12:37
那就在第一欄和第二欄里面填寫(xiě)，你得去稅務(wù)局修改
主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額沒(méi)法填寫(xiě)負(fù)數(shù)的。
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