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問題已解決
老師，您好，我想問一個問題，我公司向一個供應商進貨，有20%的返點，但是客戶開票給我們公司時把這個返點也開票給我們，那我們該如何做帳呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你可以要求對方給你開紅字發(fā)票。還有一種，就是直接按你實際的金額。
2022 07/05 16:09
84784952 
2022 07/05 16:35
如果是實際金額的話，那跟發(fā)票數不同了
陳詩晗老師 
2022 07/05 16:42
對的，如果說發(fā)票和實際數據不一樣，我們按實際金額入賬。
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