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小規(guī)模納稅人報(bào)二季度增值稅的時(shí)候減免稅本期發(fā)生額比對(duì)不通過，顯示：當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)
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3減1應(yīng)該是填在上面減稅項(xiàng)目，只填減免的稅額
2022 07/09 09:34
dengfuru 
2022 07/09 09:50
填寫在減稅項(xiàng)目上申報(bào)的時(shí)候還是對(duì)比不通過
家權(quán)老師 
2022 07/09 09:59
你選的代碼不對(duì)，已經(jīng)不是3減1而是，普票免稅
dengfuru
2022 07/09 10:11
普票免稅那不是填在下面免稅那一欄里面了嗎？問題這不又回去了嗎
家權(quán)老師
2022 07/09 10:12
你得選2個(gè)，一個(gè)是3減1，另一個(gè)是普票免稅
dengfuru
2022 07/09 10:18
這樣填寫對(duì)嗎
家權(quán)老師
2022 07/09 10:26
把3減1那個(gè)刪除，你們沒有發(fā)生。只填下邊那個(gè)全免的
dengfuru
2022 07/09 10:32
4月份開來了一份正數(shù)的1%的專票 然后又開了一些1%的普票 這些不影響是吧
家權(quán)老師
2022 07/09 10:35
那個(gè)就要在3減1中，申報(bào)減免的2%
dengfuru
2022 07/09 10:44
1%的合計(jì)是個(gè)負(fù)數(shù) 這個(gè)怎么填寫呢？
家權(quán)老師
2022 07/09 10:55
就填負(fù)數(shù)的銷售額*2%減免
dengfuru
2022 07/09 11:07
填寫負(fù)數(shù)報(bào)錯(cuò)呢
家權(quán)老師
2022 07/09 11:09
你開的是正數(shù)發(fā)票就填正數(shù)2%，是負(fù)數(shù)就填負(fù)數(shù)減免。
dengfuru
2022 07/09 11:10
有正數(shù)的 也有負(fù)數(shù)的 合計(jì)起來是個(gè)負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
2022 07/09 11:11
我的意思是專票1%部分
dengfuru
2022 07/09 11:17
只填專票1%的正數(shù)部分嗎
家權(quán)老師
2022 07/09 11:32
意思是你只有1%的專票部分才享受2%的減免呀
dengfuru
2022 07/09 11:55
這樣還是報(bào)錯(cuò)，還是開頭那個(gè)報(bào)錯(cuò)的提示
家權(quán)老師
2022 07/09 15:04
那就沒法子，請(qǐng)只有去大廳申報(bào)了，看到底問題出在哪里？
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