問題已解決
請問應(yīng)付職工薪酬科目跨年了,2021年未轉(zhuǎn)出到其他應(yīng)付款科目,需要怎么調(diào)整



你好,是什么原因需要把應(yīng)付職工薪酬,轉(zhuǎn)到??其他應(yīng)付款? 呢??
2022 08/17 11:02

84785026 

2022 08/17 11:05
這些費用是其他公司代付的社保公積金

鄒老師 

2022 08/17 11:06
你好,那補做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理就是了?

84785026 

2022 08/17 11:07
計提的時候一起做了

鄒老師 

2022 08/17 11:07
你好,那補做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理就是了?
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

84785026 

2022 08/17 11:08
分錄是什么啊老師

鄒老師 

2022 08/17 11:09
你好
借:應(yīng)付職工薪酬—工資
貸:其他應(yīng)付款?

84785026 

2022 08/17 11:09
需要經(jīng)過未分配利潤這個科目嗎

鄒老師 

2022 08/17 11:09
你好
借:應(yīng)付職工薪酬—工資
貸:其他應(yīng)付款?
不需要經(jīng)過? 未分配利潤
