普票發(fā)票，之前交過稅了

你好，那你在第一行和第三行填寫你的付出銷售額得申請退稅。

第一季度的時候是銷項負(fù)數(shù)（專票是正數(shù)，普票是負(fù)數(shù)，普票金額大于專票金額），填寫的增值稅報表時上面只有專票的銷項，這種的話營業(yè)收入賬上對不上

你的負(fù)數(shù)銷售額怎么不填寫進(jìn)去啊，你需要填寫負(fù)數(shù)銷售額在你的第一行和第三行里面。

小規(guī)模納稅人，好像銷項負(fù)數(shù)不能填吧，當(dāng)時我同事申報的

不能填寫去稅務(wù)局申報。

這個得需要去稅務(wù)局申報的，自己申報不了。已讀 2022-08-18 13:34

不能不申報，你不申報的話，你不就多交了稅款？

我不知道他怎么報，就第二季度交給我了，我看了一下本年累計對不上，我才發(fā)現(xiàn)第一季度增值稅納稅申報表只有專票的銷售額

你可以去修改第一季度的申報表，帶著紙質(zhì)的申報表公章去。