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問(wèn)題已解決

計(jì)提不是進(jìn)損益累科目的嗎 不懂為啥不是跟計(jì)提工資一樣

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/24 16:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是發(fā)工資，從工資里扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金的。
2022 08/24 16:41
郭老師
2022 08/24 16:41
不是計(jì)提的，計(jì)提的話(huà)應(yīng)該是借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84784970
2022 08/24 16:44
但是這個(gè)是說(shuō)計(jì)提的 沒(méi)有說(shuō)發(fā)工資的
郭老師
2022 08/24 16:49
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
郭老師
2022 08/24 16:49
可以看一下這個(gè)是完整的。
84784970
2022 08/24 17:01
計(jì)提是包括了個(gè)人的嗎
郭老師
2022 08/24 17:02
是的，包含了個(gè)人的。
84784970
2022 08/24 17:10
這樣子理解可以嗎
郭老師
2022 08/24 17:11
你好，這個(gè)私賬是什么意思?。?/div>
84784970
2022 08/24 17:19
私發(fā)給員工的工資 流程是不是這樣子的
郭老師
2022 08/24 17:22
不是的，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。
郭老師
2022 08/24 17:22
工資必須通過(guò)應(yīng)付職工薪酬。
84784970
2022 08/24 17:31
你說(shuō)的是私賬發(fā)給員工的？
郭老師
2022 08/24 17:31
你好，對(duì)的是的，私戶(hù)發(fā)工資，只要你要做賬的話(huà)，都是應(yīng)付職工薪酬工資。
84784970
2022 08/24 17:34
這樣子嗎 這樣子嗎
郭老師
2022 08/24 17:59
不對(duì)，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保沒(méi)有扣除 借應(yīng)付職工薪酬工資， 貸其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、 銀行存款、 其他應(yīng)付款工資
84784970
2022 08/25 10:57
這樣子嗎這樣子嗎
郭老師
2022 08/25 11:00
你好，是的，是這么做的。
84784970
2022 08/25 14:03
就是幫別人買(mǎi)社保的話(huà)，先發(fā)工資給她后面她在轉(zhuǎn)錢(qián)回來(lái)，那是不是她的工資也要跟日常的員工工資一起計(jì)提
郭老師
2022 08/25 14:05
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784970
2022 08/25 15:00
這個(gè)一般選什么好 我們是外貿(mào)企業(yè)
郭老師
2022 08/25 15:05
哦，你看一下你稅務(wù)局的備案是選擇的哪一個(gè)，一般小企業(yè)可以選擇做賬就可以的。
84784970
2022 08/25 15:11
就是隨便一個(gè)，然后需要什么就自己添加？
郭老師
2022 08/25 15:12
你好，你稅務(wù)局備案的和你這里選擇的需要是一致的。
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