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問(wèn)題已解決
老師你好，我是報(bào)稅出現(xiàn)個(gè)情況，我接的上個(gè)會(huì)計(jì)，他收到發(fā)票之后都做到賬上去了，就記在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，到了月底的時(shí)候，這不是月初嘛，就報(bào)上個(gè)月的稅一看，發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)上還有很多票沒(méi)抵扣，我就從里面勾選出一些進(jìn)項(xiàng)票來(lái)抵扣，然后在賬上把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來(lái)，轉(zhuǎn)到未交增值稅，然后我報(bào)稅就出現(xiàn)這種情況，打比方，我抵扣了六張發(fā)票，在報(bào)稅系統(tǒng)的增值稅副列表二上數(shù)據(jù)帶不出來(lái)。附表二有四個(gè)項(xiàng)目，一項(xiàng)目就是我發(fā)的圖片，就是認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，它帶不出來(lái)就沒(méi)法兒填。問(wèn)了我同事告訴我是填在三這個(gè)地方代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額它有一個(gè)期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣，有一個(gè)本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣，那我應(yīng)該填在哪兒？
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你好，之前做賬已經(jīng)放到待抵扣，那就填在
第3 欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”：反映前期認(rèn)
證相符且本期申報(bào)抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的情況。
2022 09/08 09:49
84785001 
2022 09/08 10:03
我前期你說(shuō)的這一行，我也是填不上，我填的最下面那個(gè)表，其他 本次認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，其他填那個(gè)，我打出來(lái)那個(gè)相應(yīng)的數(shù)，在第一欄和第二欄這個(gè)欄次上就自動(dòng)帶過(guò)去了。老師，我想問(wèn)一下，增值稅跟附加稅的申報(bào)表，我已經(jīng)報(bào)送成功了。因?yàn)槲覀兪墙ㄖ髽I(yè)，附加稅是減半，征收減半征收它一個(gè)附加稅，應(yīng)該是交個(gè)五十來(lái)塊錢(qián)，增值稅交900來(lái)塊錢(qián)，但是我看著劃款的時(shí)候就劃了個(gè)900來(lái)塊錢(qián)，但是這個(gè)表上，已經(jīng)顯示報(bào)送成功，也扣費(fèi)成功，那附加稅是不用交錢(qián)嗎？
小小霞老師 
2022 09/08 10:21
你好，一般納稅人可以享受月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)免征教育附加、地方教育附加的優(yōu)惠政策.你看一是不是符合這個(gè)政策呢
84785001
2022 09/08 10:32
已經(jīng)超10萬(wàn)了，怎么看上個(gè)月交沒(méi)交附加稅，我看上個(gè)月報(bào)表上附加稅也有數(shù)據(jù)
小小霞老師
2022 09/08 10:38
那就說(shuō)明需要自己填寫(xiě)附加申報(bào)表數(shù)據(jù)的呢
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