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問題已解決
現(xiàn)在A公司為母公司，B公司為子公司，A公司全資控股B公司。B公司計(jì)劃把自用的轎車（2021.1.1購入，進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣）
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借：利潤分配? 貸：應(yīng)付股利?
借：應(yīng)付股利? 貸：固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
報(bào)稅的時(shí)候正常申報(bào)增值稅即可
2022 09/20 10:07
CBD 
2022 09/20 10:12
銷項(xiàng)稅是直接用開票金額/1.13*0.13，還是開票金額*0.13
CBD
2022 09/20 10:14
因?yàn)殚_票金額是固定資產(chǎn)凈值
注會(huì)會(huì)計(jì)老師 
2022 09/20 10:19
不含稅金額是凈值，稅額是凈值*13%
CBD
2022 09/20 10:23
二手車交易市場(chǎng)是把凈值直接作為
注會(huì)會(huì)計(jì)老師
2022 09/20 10:59
那就按照凈值/1.13*13%作為銷項(xiàng)稅額即可，需要倒擠一個(gè)資產(chǎn)處置損益
CBD
2022 09/20 11:04
資產(chǎn)處置損益不用交稅吧
CBD
2022 09/20 11:05
不用交增值稅，只交企業(yè)所得稅？
注會(huì)會(huì)計(jì)老師
2022 09/20 11:14
資產(chǎn)處置損益增加的話需要交企業(yè)所得稅的，減少了話，可以減少應(yīng)納稅所得額的
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