上個月5000元是對公賬戶付款，剩余個人賬戶付款，這個月更改為全部對公付。

你好；? ?把上面第一個截圖的分錄? 借貸方不變金額負數(shù)紅沖； 然后再去公戶支付 ；貸方做銀行存款即可? ?

老師可以詳細寫寫嗎

你好；? 你這個是管理費用這筆? ?本身要你單位去支付 ；余額個人墊付 ； 但是之前 管理費用本身金額是多少；? ??

16545，第一筆完整分錄是這樣的

那你分錄 做一筆 ：借管理費用? 貸 銀行存款 ；? ?其他應付款 ； 其他應付款 ； 正常先做i一筆這個； 然后紅沖：借??管理費用，負數(shù)金額? 貸 銀行存款 ；，負數(shù)金額? ?其他應付款 ，負數(shù)金額； 其他應付款?，負數(shù)金額 ； 然后再做一筆 借管理費用貸銀行存款； 就可以了?

謝謝老師 ??！

不客氣的； 幫到你就好? ?

老師，上幾個月的進項抵了上個月的稅費，但進項那些都沒有做賬，這個月在繳納上個月稅費之前做賬應該怎么做

你好；? ?月末結轉(zhuǎn)下； 你是一般納稅人嘛 ；? 你銷項稅大于進項稅了是嗎? ? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額，結轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時， 借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應交稅費-未交增值稅。 次月繳納：借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?

那老師上個月有員工離職了，社保費用需要她自己承擔，哪公司計提單位社保時還需要把她那部分計提上嗎

你好；? ? 不用計提； 單位部分? 個人承擔； 你全額做其他應收款；? 去工資扣除?

好的，謝謝老師。上個月發(fā)生的業(yè)務有筆漏記了可以補在這個月嗎

你好； 可以的； 補在10月嘛? ?