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企業(yè)所得稅報表中的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額。如果當(dāng)年是盈利的，這個位置填0還是填負(fù)數(shù)？
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你好，之前年度也沒有虧損是嗎？直接填寫零。
2022 10/10 16:47
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老師您好，彌補虧損明細(xì)表中，當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額，怎么是0,但還有虧損額余額沒有出來
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有當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損額，利潤總額*稅率-當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損額。再計提企業(yè)所得稅嗎？
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我們企業(yè)的企業(yè)所得稅彌補虧損超過五年，但是企所年報中還有可結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度的虧損額，如果今年產(chǎn)生盈利，可以用年報中的結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的虧損額來彌補嗎？
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有當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損額，怎么計提季度企業(yè)所得稅
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當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額15834.92元，利潤表，利潤總額是12304.59，填企業(yè)所得稅季度申報表要交稅嗎？
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