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問(wèn)題已解決
老師怎么計(jì)算該納稅人當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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同學(xué)你好
業(yè)務(wù)1進(jìn)項(xiàng)稅額26
業(yè)務(wù)2進(jìn)項(xiàng)稅額=70*10%=7
業(yè)務(wù)3沒(méi)有
業(yè)務(wù)4進(jìn)項(xiàng)稅額13
業(yè)務(wù)8進(jìn)項(xiàng)稅額=600*13%=78
業(yè)務(wù)10需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=10*13%=1.3
可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=26+7+13+78-1.3=122.7
2022 10/15 17:22
m68174618 
2022 10/15 17:35
好的謝謝老師
m68174618
2022 10/15 17:36
那老師怎么計(jì)算該納稅人增值稅的當(dāng)期應(yīng)納稅額
曉詩(shī)老師 
2022 10/15 17:44
銷(xiāo)項(xiàng)稅額=1000*13%+2.26/1.13*13%+150*（1+20%）*13%=153.66
應(yīng)納稅額=153.66-122.7=30.96
m68174618
2022 10/15 20:45
銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000*0.13+2.26/1.13*0.13+150*1.10*0.13=151.71
我也算不得老師您寫(xiě)的那個(gè)數(shù)呀
曉詩(shī)老師
2022 10/15 20:52
你們的成本利潤(rùn)率是多少，你這圖片沒(méi)有 我按照20%算的
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