老師，我搞不懂這個(gè)-9000是怎么來(lái)的，5月年初數(shù)是0呀,可是5月沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呀，這里的期末余額不應(yīng)該是0咩，我們公司是5月才成立的，現(xiàn)金流量表也不對(duì)

把科目余額表那個(gè)截圖下

老師 這是5月份的科目余額表

你是期初數(shù)不對(duì)，期初沒(méi)有金額，但是資產(chǎn)負(fù)債表上有個(gè)所有者權(quán)益

那該怎么填呢老師

你好這個(gè)要先明白這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上有個(gè)所有者權(quán)益是怎么來(lái)了

我也不知道 我的憑證沒(méi)有錄入這一項(xiàng)呀

那您看看其他表里是不是有數(shù)，不是咱自己填的可以直接刪除

沒(méi)有呢 老師

你發(fā)我郵箱把握給你看看

我發(fā)給您郵箱里面了

您好，看到了，看下截圖您這個(gè)是自己填寫(xiě)還是沒(méi)有用的可以刪除

老師 我這邊刪不了

這張表里的數(shù)是自動(dòng)生成的

刪除這個(gè)就可以的了，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了

但是刪除不了，前面的都很正常后面就多了這一項(xiàng)，也不知道哪里來(lái)的，因?yàn)槭潜砀褡詣?dòng)生成的，所以我就想是不是這個(gè)模板的問(wèn)題，但是您也是用的這個(gè)表格說(shuō)沒(méi)有問(wèn)題，我也不知道怎么搞了

這個(gè)模板沒(méi)有問(wèn)題，看截圖在這刪除，你可以看看第一個(gè)表格的操作說(shuō)明

看到了老師，我刪除就平衡了，我又弄好發(fā)您郵箱了，您看下現(xiàn)在數(shù)據(jù)是對(duì)的不

嗯好的期待您的五星好評(píng)哦nice

那現(xiàn)在就是結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不

你看看吧那個(gè)9000刪除了在結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了