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問(wèn)題已解決
老師，A105000表單第30欄次的賬載金額為什么不是3720000? 答案里的3920000是怎么來(lái)的?如何核算？ 如何賬載金額是3720000，那么調(diào)減金額是不是就是800000?總得調(diào)減金額就是4000000?
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業(yè)務(wù)6，自產(chǎn)的視頻對(duì)外捐贈(zèng)，稅法上要視同銷售
稅法上確認(rèn)的捐贈(zèng)金額=400+400*13%=452萬(wàn)元，會(huì)計(jì)上確認(rèn)捐贈(zèng)金額=320+400*13%=372萬(wàn)元，這部分稅會(huì)差異，通過(guò)其他進(jìn)行調(diào)整
業(yè)務(wù)（4）利息支出未取得發(fā)票部分，不得扣除，填寫在其他欄次20萬(wàn)元。
所以賬載金額=372+20=392萬(wàn)元，稅收金額為452萬(wàn)元，相差60萬(wàn)元，納稅調(diào)減60萬(wàn)元
第30行調(diào)減的金額是600000，表格答案是正確的。
第13行第4列=13行3200000+第30行600000=3800000
2022 11/01 21:45
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