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老師好！這個(gè)地方為什么形成了遞延所得稅資產(chǎn)，而不是應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅？或者說是遞延所得稅負(fù)債呢？
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這是多計(jì)提了減值，因此是要轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)的
2022 11/10 20:49
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財(cái)會(huì)老師，在確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的時(shí)候，如何區(qū)分對應(yīng)科目，什么時(shí)候是所得稅費(fèi)用，什么時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。
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老師這個(gè)答案是不是錯(cuò)了，為什么所得稅費(fèi)用不用應(yīng)交稅費(fèi)的425+遞延所得稅負(fù)債77.5-遞延所得稅資產(chǎn)90=412.5呢？
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最后一問，所得稅費(fèi)用＝應(yīng)交所得稅201+（遞延所得稅負(fù)債- 遞延所得稅資產(chǎn)），我算不出正確答案
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第一個(gè)分錄為什么應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅是47.5，那個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)的分錄不是借遞延所得稅資產(chǎn)10 貸所得稅費(fèi)用10嗎?應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅不是應(yīng)該是37.5嗎？
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這個(gè)遞延稅5萬，分錄：借所得稅費(fèi)用5
貸遞延所得稅負(fù)債5
為什么減少當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)5萬？
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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時(shí)工為某業(yè)主工建造工程之外，沒有其它業(yè)務(wù)。2024年發(fā)生臨時(shí)工工資100，發(fā)生材料費(fèi)200（已取得發(fā)票），2024年該工程已完工。問題：1.申報(bào)2024年企業(yè)所得稅時(shí)的兩種方法：一，取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，填報(bào)A102010第5行提供勞務(wù)成本100，第6行建造合同成本填報(bào)200，同時(shí)填報(bào)A105050職工薪酬明細(xì)表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票,在A102010第6行填報(bào)300，同時(shí)在A105050工資薪金支出填報(bào)0，這樣申報(bào)是否正確？2.如果2024年該工程項(xiàng)目“未”竣工，臨時(shí)工工資計(jì)入在建工程：一，取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，在A102010第6行建造合同成本填報(bào)0，第5行提供勞務(wù)成本填報(bào)0，職工薪酬明細(xì)表填報(bào)0；二，“未”取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，職工薪酬明細(xì)表填報(bào)100，A102010第6行建造合同成本填報(bào)0，第5行勞務(wù)成本填報(bào)0，是否正確？ 15小時(shí)前
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