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留抵退稅時，借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 ，月末如何結(jié)轉(zhuǎn)？
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不用結(jié)轉(zhuǎn)，這個會自動在你的申報表出現(xiàn)
2022 11/15 16:50
紅蕾 
2022 11/15 16:52
這個年末也有余額嗎？
venus老師 
2022 11/15 16:52
同學，你們需要交稅，是最終轉(zhuǎn)到未交增值稅的
紅蕾
2022 11/15 16:54
還有個問題：轉(zhuǎn)出會導致應(yīng)交增值稅貸方增加，那還是需要交稅嗎？怎么理解？
紅蕾
2022 11/15 16:54
你們需要交稅，是最終轉(zhuǎn)到未交增值稅的？不懂啊
venus老師
2022 11/15 17:04
就是，你們當月需要 繳納增值稅，要做一筆分錄? 借：應(yīng)交稅費? 增（貸）? 應(yīng)交稅費 增（進項轉(zhuǎn)出）? 貸應(yīng)交稅費 增（進）? 應(yīng)交增值稅（未交增值稅）
紅蕾
2022 11/15 17:21
能不能麻煩老師寫全?
venus老師
2022 11/15 17:25
借：應(yīng)交稅費? 應(yīng)交增值稅（貸方金額）??
應(yīng)交稅費 ?應(yīng)交增值稅（進項轉(zhuǎn)出）
? 貸應(yīng)交稅費 ?應(yīng)交增值稅（進項稅額）??
應(yīng)交增值稅（未交增值稅）
紅蕾
2022 11/16 09:49
關(guān)于留抵退稅后的賬務(wù)處理，麻煩老師帶上數(shù)字，寫下分錄吧。謝謝
venus老師
2022 11/16 09:52
留抵退稅
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)
紅蕾
2022 11/16 10:14
月末如何結(jié)轉(zhuǎn)?
venus老師
2022 11/16 11:06
月末不需要轉(zhuǎn)，這個就在申報表上顯示了
紅蕾
2022 11/16 11:11
不用轉(zhuǎn)未交增值稅?月末結(jié)轉(zhuǎn)后，應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅哪個明細科目可以有余額?
venus老師
2022 11/16 11:16
同學，你們本月需要報增值稅嗎
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