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問題已解決
老師，6%的稅率申報(bào)表怎么填？
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附表一6%一般計(jì)稅服務(wù)一欄里面填寫，
然后附表三百分之六第一列價(jià)稅合計(jì)
2022 12/05 21:09
m2306_30068 
2022 12/05 21:46
謝謝老師您，今天去把6%認(rèn)定了，現(xiàn)在可以填了，但還是確認(rèn)下怎么填，附表三第一欄寫的免稅銷售額，也要填嗎？
郭老師 
2022 12/05 21:53
填寫
需要填寫的
不影響交稅
m2306_30068
2022 12/05 22:07
好的老師，謝謝您，這個(gè)問題終于解決了?，F(xiàn)在就是還有個(gè)紅字信息表，上月開了，但廠家上月沒開負(fù)數(shù)票，現(xiàn)在報(bào)稅時(shí)，系統(tǒng)自動帶出轉(zhuǎn)出金額，老師這種咱弄弄呢，轉(zhuǎn)出是做到11月還是12月呢，如做到12月，那11月這個(gè)轉(zhuǎn)出額怎么辦？
郭老師
2022 12/05 22:13
需要轉(zhuǎn)出
只要開了信息表就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
m2306_30068
2022 12/05 22:22
11月憑紅字信息表作轉(zhuǎn)出，那12月負(fù)數(shù)票到了，又怎么做賬呢？申報(bào)表12月還會體現(xiàn)11月的轉(zhuǎn)出金額嗎？
郭老師
2022 12/05 22:23
11月份借預(yù)付
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
12月份發(fā)票到了放到11月份記賬憑證后面
不需要重復(fù)做了
m2306_30068
2022 12/05 23:09
哦，好的，好的，謝謝老師。
郭老師
2022 12/05 23:33
不用客氣
早點(diǎn)休息
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