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老師請問一下：小規(guī)模的11月開了發(fā)票，客戶是12月份付了部分款才發(fā)貨的，采購的產(chǎn)品是還沒有開發(fā)票的，11月和12月分別怎么做賬啊
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借庫存商品貸應(yīng)付賬款，
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，
借主營業(yè)務(wù)成本帶庫存商品，這個是11月份
2022 12/29 14:54
郭老師 
2022 12/29 14:54
12月份借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
84784982 
2022 12/29 15:18
那我這個問供應(yīng)商采購的商品也是12月份才采購和發(fā)貨的波，也可以做在11月份？
郭老師
2022 12/29 15:19
你好，你只能做11月份
要不你怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？
84784982
2022 12/29 15:22
還有11月份要預(yù)提印花稅么？我開的這個是普通發(fā)票，小規(guī)模是免增值稅的 印花稅是按萬分之三0.0003計提么？
郭老師
2022 12/29 15:22
你好，需要的需要繳納的。
84784982
2022 12/29 15:24
印花稅是按萬分之三0.0003*開發(fā)票總金額計提么？
郭老師
2022 12/29 15:25
購入銷售都需要繳納的，小規(guī)?？梢詼p半。
84784982
2022 12/29 15:42
你的意思是打個比方我銷售金額是30萬，那就是0.0003*30萬*50%？
郭老師
2022 12/29 15:46
對的，是的，是這么做的。
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