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問題已解決
老師，您好！一個關于增值稅計算的問題請教，具體見附件，謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學員你好，小規(guī)模納稅人收3%一般納稅人13%
銷售一般納稅人銷項
3000*0.13=390
小規(guī)模3000*1.13/1.03*0.03=98.73786408
2022 12/31 12:33
david 
2022 12/31 12:47
老師，謝謝解答！應該還要抵扣加工廠開的加工票和買材料的票吧，補充說明下，貿(mào)易公司銷售成品C始終是一般納稅人的性質，只是加工廠要分小規(guī)模和一般納稅人兩種來分別考慮開票問題，再幫忙看下具體如何計算，謝謝！
悠然老師01 
2022 12/31 12:54
應該還要抵扣加工廠開的加工票和買材料的票，貿(mào)易公司銷售成品C始終是一般納稅人的性質，只是加工廠要分小規(guī)模和一般納稅人，貿(mào)易公司開票稅率13%，采購的稅率一般納稅人13%小規(guī)模3%
david
2022 12/31 13:01
加工廠如果為小規(guī)模，開出來的加工票是400*(1+3%)，加工廠如果是一般納稅人，開出來的加工票是400*(1+13%)，對嗎？
悠然老師01
2022 12/31 13:02
如果不含稅加工費400，那么加工廠如果為小規(guī)模，開出來的加工票是400*(1+3%)，加工廠如果是一般納稅人，開出來的加工票是400*(1+13%)
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