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老板給我一張差旅費的發(fā)票， 借：管理費用-差旅費 貸：其他應收款 因為老板從公司拿過錢，都掛了其他應收款，我可以這樣入賬嗎？還是先掛應付，再對沖
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同學你好
可以
借：管理費用-差旅費 貸：其他應收款
2023 01/11 15:08
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老師，公司老板一直都有很多往來，一部分掛的其他應收款，一部分掛的其他應付，后來我也分不清了，都掛的其他應付，后來才發(fā)現(xiàn)其他應付已經(jīng)到了借方余額，現(xiàn)在年底了，要老板把錢還回來，就是其他應收的借方余額加其他應付的借方余額，還回來的錢一部分沖其他應收，一部分沖其他應付這樣操作沒問題吧！有沒有必要把記錯為其他應付借方那筆分錄沖紅更正呢？
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老師你好，我們員工出差的差旅費都是老板先墊付的，然后給老板報銷的話怎么寫分錄
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老師當時先付了一筆保險費，發(fā)票沒到。我的分錄；借：其他應付款-保險費 貸：銀行。未掛其他應收款科目，有無關(guān)系？
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老板向公司借款其他應收款-法人借款項會計科目到年底老板必須歸還還錢給到公司，如果老板年底不還錢視同分紅交20%個稅（其他應收款-法人借款 用老板借公司錢款乘以20%交個稅）
問題
老板借自己公司錢年底未還視同分紅交20%個稅時與員工交個稅在操作系統(tǒng)操作時有哪些不同
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計提的工資，在發(fā)放時計入老板名下，應該貸其他應收款還是其他應付款
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