之前的進項沒勾選過，我看也沒做帳

你好，那不需要進項轉(zhuǎn)出的，你直接跟你稅務局說，直接沒抵扣就行了。

去年7月份的，是不是必須要抵扣啊

你先跟你稅務局說，這個發(fā)票沒有抵扣，你看下你稅務局什么要求，如果他必須要進項轉(zhuǎn)出的話，你就認證了之后再做進項轉(zhuǎn)出。

那分錄怎么做

認證里查不到這個票

查到了，但是認證后就是進項稅了把

什么原因需要轉(zhuǎn)出？是虛開發(fā)票嗎？如果是的話，之前的分錄怎么做的？比如這個是費用的，借應付賬款， 貸以前年度損益調(diào)整， 應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。匯算青椒的時候需要調(diào)增，不允許抵扣。

不太清楚原因，是shouji和茅臺酒的

直接 借管理費用 貸以前年度損益調(diào)整， 應交稅費-應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 可以嗎

你好，那就是福利費招待費的吧。 借以前年度損益調(diào)整， 貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

那個酒就直接借以前年度損益調(diào)整， 貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出，金額是稅額 就行嗎

shouji應該是辦公費 也是那個分錄嗎

對的，是的，也是這么做的。

報稅的話就放到稅額計算的進項稅轉(zhuǎn)出那里嗎

勾選完是不是還要做一個 借管理費用 應交進項稅 貸1002呢

對的，是的，是這么做的。

那這兩個進項是不是就相抵不用交稅了

好，對的，是的，是這么做的，你之前有留底嗎？如果你之前抵扣了的話，他怎么會抵扣了。

上個月有留底，然后這兩張票都沒認證過 分錄就是 借管理費用 進項稅 貸1002，借以前年度損益，貸進項稅轉(zhuǎn)出，

可以的，可以這么做的。

如果專票一直不抵扣的話 還用點什么嗎，快到180天的那種

不需要的，這個沒有時間限制。