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實(shí)務(wù)
問題已解決
[圖片]老師，請問收到這樣的普票，是直接做貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本，不用做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是的，這樣是不需要的哈
2023 01/31 11:44
閱讀 428 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 428
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收到一張成本專用發(fā)票，可以直接就做借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款嗎？
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老師好，公司是一般納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，怎么會是負(fù)數(shù)呢？
之前做收入，
借：應(yīng)收帳款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額
做成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款
交稅的時候，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
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普票也做借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計稅 貸：銀行存款？
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老師，之前認(rèn)證時，做的分錄是
借：主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款
做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時，做的是
借：主營業(yè)務(wù)成本（簡易征收）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
現(xiàn)在就遺留了一個小尾巴。我想再做個分錄把這個沖掉
借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
這樣做沒什么問題吧？老師
272
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請問一下，稅款這塊，做賬的時候借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸記應(yīng)付賬款，開票借應(yīng)收賬款貸記主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅，月底的時候，做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅。是這樣做嗎？
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