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過年公司買了20套陶瓷具送禮，總共五萬多塊錢。做成招待費進項是可以抵扣的吧？如果一部分是作為員工福利發(fā)放的，發(fā)票又已經(jīng)抵扣了，進項稅額要轉(zhuǎn)出是如何處理？需要另外補交稅費嗎？
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你好，招待費的進項抵扣不了的，福利費的也抵扣不了。201636號文件有規(guī)定，福利費、個人消費的都是抵扣不了。你直接在勾選平臺選擇不抵扣，勾選加稅合計做賬就可以了。
2023 02/08 10:46
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