老師，成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，該怎么做分錄呢？

你好，成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，調(diào)整分錄是 借：庫存商品，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本?

調(diào)整成本時，分錄上的數(shù)是多結(jié)轉(zhuǎn)的差額嗎？

你好，是的，是這樣的

去年9月結(jié)轉(zhuǎn)的，還沒有做匯算，稅務(wù)上的報表現(xiàn)在需要修改嗎？

你好，稅務(wù)上的報表，具體是哪個報表？?

資產(chǎn)負債表和利潤表需要修改嗎？還是等到申報的時候填？

你好，需要做相應(yīng)的修改?

現(xiàn)在就修改當(dāng)時的報表嗎？那累計數(shù)也不對了，之后申報的報表都要修改嗎？

你好，當(dāng)期的報表的當(dāng)期數(shù)，累計數(shù)據(jù)都需要做相應(yīng)的調(diào)整?

好的，謝謝！

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。

老師，我先沖銷暫估，然后根據(jù)票做購進；之后，把按暫估價結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄做紅字，再按實際成本結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？這樣的話，還需要做以前年度損益調(diào)整嗎？

你好，涉及損益的科目，需要通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目代替?

也就是說，我先沖銷暫估，然后根據(jù)票做購進；再通過以前年度損益調(diào)整 就可以了，老師，對嗎？

你好，是的，是這樣的

好的，謝謝老師

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。