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之前這個公司的會計做了筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在專管員打電話不讓轉(zhuǎn)出，讓我自查，我看了下，貌似之前的會計做轉(zhuǎn)出是因為專管員不讓賬上有留抵，現(xiàn)在不知道怎么處理
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你好? 和你稅局再確認(rèn)一下 按稅局說的處理? 一般是要重開正確發(fā)票抵??
2023 02/27 10:07
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請教老師，現(xiàn)在我們專管員讓把留抵的這個清了，我們這個留抵是因為預(yù)交無票收入增值稅交的，也是以前的事情，可以做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嘛，現(xiàn)在就是想著讓增值稅報表平了就行，可以做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嘛？
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專管員讓把庫存商品進(jìn)項稅直接做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，憑證如何做呢？
就是有進(jìn)項留抵，要把進(jìn)項留抵的稅做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
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我們這邊有個情況，就是之前沒做過退稅，19年20年21年的部份要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，稅局專管員說之前沒有稅賦，要先轉(zhuǎn)出再退稅，現(xiàn)在要怎么弄呢？
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我們公司之前有一筆進(jìn)項稅額留抵，后來應(yīng)稅局要求做了轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在稅局讓我們說明一下為什么要轉(zhuǎn)出
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欄次21不讓填寫，公司之前有欠稅，最近沒有銷售，但有一點(diǎn)進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出抵減欠稅，這里不讓填寫，怎么處理
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