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問(wèn)題已解決

以前年度損益科目調(diào)整以后會(huì)一直影響報(bào)表的勾稽關(guān)系嘛？怎么樣可以調(diào)平？

m371661718| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/03 20:53
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
第二年就不會(huì)影響了。
2023 03/03 20:54
m371661718
2023 03/03 20:56
年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配之后就不影響了是嗎？
文文老師
2023 03/03 20:56
是的，年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配之后就不影響了。
m371661718
2023 03/03 21:00
可以一個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)嗎？因?yàn)閿?shù)額太大，報(bào)表不好看
文文老師
2023 03/03 21:01
季度結(jié)轉(zhuǎn)也沒(méi)用，它影響的是當(dāng)年，第二年才不會(huì)影響
m371661718
2023 03/03 21:05
那我這一筆可以今年12月份再做嗎？年底的報(bào)表就看不出這一次差額了吧？
文文老師
2023 03/03 21:06
調(diào)平的方式還有一種，導(dǎo)出資產(chǎn)負(fù)債表，手動(dòng)修改未分配利潤(rùn)與別一科目的期初余額
m371661718
2023 03/03 21:09
那稅務(wù)之前報(bào)的表還是會(huì)有影響不是嗎
m371661718
2023 03/03 21:09
我現(xiàn)在就是不想讓稅務(wù)看出來(lái)這個(gè)差額，因?yàn)樘罅?/div>
文文老師
2023 03/03 21:13
那可以今年12月份再做。
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