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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前年度損益科目調(diào)整以后會(huì)一直影響報(bào)表的勾稽關(guān)系嘛?怎么樣可以調(diào)平?



第二年就不會(huì)影響了。
2023 03/03 20:54

m371661718 

2023 03/03 20:56
年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配之后就不影響了是嗎?

文文老師 

2023 03/03 20:56
是的,年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配之后就不影響了。

m371661718 

2023 03/03 21:00
可以一個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)嗎?因?yàn)閿?shù)額太大,報(bào)表不好看

文文老師 

2023 03/03 21:01
季度結(jié)轉(zhuǎn)也沒(méi)用,它影響的是當(dāng)年,第二年才不會(huì)影響

m371661718 

2023 03/03 21:05
那我這一筆可以今年12月份再做嗎?年底的報(bào)表就看不出這一次差額了吧?

文文老師 

2023 03/03 21:06
調(diào)平的方式還有一種,導(dǎo)出資產(chǎn)負(fù)債表,手動(dòng)修改未分配利潤(rùn)與別一科目的期初余額

m371661718 

2023 03/03 21:09
那稅務(wù)之前報(bào)的表還是會(huì)有影響不是嗎

m371661718 

2023 03/03 21:09
我現(xiàn)在就是不想讓稅務(wù)看出來(lái)這個(gè)差額,因?yàn)樘罅?/div>

文文老師 

2023 03/03 21:13
那可以今年12月份再做。


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