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老師，請問現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月少做一筆利息收入幾元錢，但報表已經(jīng)報集團(tuán)了，現(xiàn)在需要補做分錄并改報表嗎？還是怎么處理，謝謝！
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同學(xué)，你好
因為金額小，可以在今年補做
2023 03/07 10:27
nike666 
2023 03/07 10:29
老師，但與對賬單不符啊，做在今年是不是通過填寫余額調(diào)節(jié)表，再做一筆分錄？
小菲老師 
2023 03/07 10:30
同學(xué)，你好
通過銀行余額調(diào)節(jié)表
不用做分錄
nike666
2023 03/07 10:33
那余額調(diào)節(jié)表是放在本月的憑證檔案里是嗎？
小菲老師
2023 03/07 10:34
同學(xué)，你好
放在1月份
nike666
2023 03/07 10:35
12月不符，不是放在12月份嗎？
小菲老師
2023 03/07 10:36
同學(xué)，你好
對，打錯了
放在12月份
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