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請問下，去年的職工福利費誤計入了工資，請問今年該如何調(diào)賬呀
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借應(yīng)付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬福利費。
2023 03/07 16:05
郭老師 
2023 03/07 16:05
看一下當時支付的分錄是正確的吧。
84784970 
2023 03/07 16:07
那請問管理費用啥的不用調(diào)嗎
郭老師
2023 03/07 16:08
管理費用用以前年度損益調(diào)整來代替了跨年了。
84784970
2023 03/07 16:09
那如果是本年度的呢
郭老師
2023 03/07 16:11
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸管理費用工資
借管理費用、福利費，貸應(yīng)付職工薪酬福利費
84784970
2023 03/07 16:51
請問是這樣嗎 不用紅字嗎
郭老師
2023 03/07 16:53
可以的，不需要紅字，這已經(jīng)是做了相反的分錄。
84784970
2023 03/07 16:57
那您看調(diào)整本年度上個月的話 畫圈部分需要做嗎
郭老師
2023 03/07 16:57
你好，那你當時支付的分錄做對了沒有啊，我上面給你做的是計提的。
84784970
2023 03/07 17:02
當時支付的時候是
計提：借管理費用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬-工資
支付：借應(yīng)付職工薪酬-工資，貸銀行存款
那沖銷加重做是不是就是截圖的全部呀 因為應(yīng)付職工薪酬做的時候有一借一貸呢
郭老師
2023 03/07 17:04
再做一個借應(yīng)付職工薪酬福利費，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84784970
2023 03/07 17:08
紅字嗎 沒有懂誒
郭老師
2023 03/07 17:10
藍字，沒有紅字，沒有告訴你紅字的不用填寫紅字。
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