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請問一下去年我少計提了0.02的增值稅，稅已交，現(xiàn)在流動負債掛了0.02怎么辦？
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直接調(diào)入營業(yè)外收支就可以了?；蛘哐a習題也可以，兩分錢不影響。
2023 03/17 13:39
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#提問#匯算清繳后，2022年少計提所得稅費用0.02，怎么做賬？
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接賬回來做，是1-6月的數(shù)據(jù)，我啟用7月賬套，利潤表稅金及附加書105.4，但是城建稅是105.2，差0.02，我最后發(fā)現(xiàn)之前財務做賬的時候少計提了這0.02，他付款時直接稅金及附加0.02了，沒有計提，所以這0.02沒有貸方科目，我現(xiàn)在啟用賬套發(fā)生額和余額不對，我要怎么辦？我在稅金及附加-城建稅下面錄入105.4，然后你看圖少了0.04
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小規(guī)模納稅人，報表系統(tǒng)稅額與賬相差0.02
調(diào)帳時1、 借：營業(yè)外支出 0.02
貸：應交稅費-應交增值稅 —銷項稅額0.02
2、借：應交稅費-應交增值稅 —已交稅額0.02（有減免時填應交稅費-應交增值稅 —減免稅0.02）
貸：營業(yè)外收入 0.02
這兩個分錄應交稅費的三級科目對嗎？
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老師，去年的庫存少記了0.02，進項多記0.02，只是賬上有錯，申報沒錯，今年該如何調(diào)整
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