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問(wèn)題已解決
老師這個(gè)最后的遞延所得稅資產(chǎn)300是怎么算出來(lái)的
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其他應(yīng)付款余額為4000+200=4200，可抵扣暫時(shí)性差異，庫(kù)存商品3000，形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，由于兩者是同一個(gè)事項(xiàng)所產(chǎn)生的，所以可以將兩者相抵，將凈額1200作為可抵扣暫時(shí)性差異，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)300萬(wàn)元（1200*25%）。
2023 04/01 08:57
張張 
2023 04/01 14:00
太謝謝老師了！
注會(huì)會(huì)計(jì)老師 
2023 04/01 14:18
不用客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！
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