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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好 是這樣的 我們是小規(guī)模納稅人 我們?nèi)ツ陼汗懒藥齑?是借庫存商品60000貸應(yīng)付賬款-暫估 60000 因?yàn)檫@個(gè)錢我們還沒付 所以票也沒到 這個(gè)季度的賬做完了 票也沒到 這個(gè)暫估的是不是匯算清繳的時(shí)候得調(diào)增啊
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您好，是的，您匯算清繳之前還沒有拿到這個(gè)票，就得要先調(diào)整。
2023 04/10 14:08
84785027 
2023 04/10 15:41
那老師是不是如果發(fā)票到了但是錢沒付 就不用調(diào)增了
宋生老師 
2023 04/10 15:44
你好，是的，你有發(fā)票就可以不用調(diào)整。
84785027
2023 04/10 15:53
想再問下 是不是沒票的話 比如我的去年總成本賬載金額50萬 這6萬是暫估的 填那個(gè)匯算清繳的表時(shí)就在30行其他那填賬載金額50 稅收金額46 實(shí)際調(diào)增6萬 然后這6萬計(jì)入所得稅
宋生老師
2023 04/10 15:56
是的，就是這個(gè)意思。
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