之前公司是代賬公司做的，然后去年審計審定了報表，現(xiàn)在我們要重新建賬，要根據(jù)審計審定的數(shù)字來，但是實際應付款和審計審定的數(shù)字有個稅額的差額，以后付款不知道該怎么辦了

也就是之前賬務處理不清楚嗎，你放到其他應收款里面去。