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少結(jié)轉(zhuǎn)去年的庫存商品 現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn) 分錄怎么做 大概是25萬
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你好，少結(jié)轉(zhuǎn)去年的庫存商品，是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的意思？?
2023 07/05 15:52
m62157888 
2023 07/05 15:54
對的 就是到主營業(yè)務(wù)成本里少轉(zhuǎn)了 還涉及到那種什么未分配利潤的分錄嗎
鄒老師 
2023 07/05 15:56
你好，補結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
借：利潤分配——未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
m62157888
2023 07/05 16:00
哦哦 那借：利潤分配——未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候是不是自動出來了就
鄒老師
2023 07/05 16:01
你好，是軟件自動完成的?
m62157888
2023 07/05 16:02
哦哦好的謝謝
m62157888
2023 07/05 16:03
不設(shè)置主營業(yè)務(wù)成本明細可以嗎 這個原來沒明細一加之前都累計上去了
鄒老師
2023 07/05 16:04
你好，庫存商品才根據(jù)商品設(shè)置明細，主營業(yè)務(wù)成本是不需要根據(jù)商品設(shè)置 明細的?
m62157888
2023 07/05 16:06
以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 這個
鄒老師
2023 07/05 16:07
你好，這個不需要設(shè)置三級明細科目?
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