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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
當(dāng)月開(kāi)票的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不是當(dāng)期的，是上月的，那結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)成本要匹配開(kāi)票當(dāng)月的成本嗎
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上月做未開(kāi)票收入沒(méi)？
2023 10/20 15:46
m49921468 
2023 10/20 15:53
未開(kāi)票收入是指：收到款沒(méi)開(kāi)票的嗎？如果收到款還沒(méi)開(kāi)票，我就是做：借：1002，貸：應(yīng)收賬款，正常都是收到款再開(kāi)票
家權(quán)老師 
2023 10/20 15:53
那就在本月正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本就是
m49921468
2023 10/20 15:59
我意思是說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)的收入要匹配對(duì)應(yīng)的成本嗎，那我這月的收入實(shí)際是上月發(fā)生的，成本要上月的成本嗎？
家權(quán)老師
2023 10/20 16:01
是的，就是上月銷售出去的貨物成本
m49921468
2023 10/20 16:02
好的，那每月發(fā)生的那些管理費(fèi)用等，就當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)是吧
家權(quán)老師
2023 10/20 16:05
是的，就是那樣處理的
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