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某餅干生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%的產(chǎn)品,購銷各類貨物均 單獨(dú)核算,2019年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù): ①直接從農(nóng)民手中收購花生,收購憑證上注明價(jià)格5萬元;支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用

84785028| 提問時(shí)間:2023 10/31 18:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要計(jì)算什么業(yè)務(wù)的?
2023 10/31 18:21
84785028
2023 10/31 18:23
1.某餅干生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%的產(chǎn)品,購銷各類貨物均 單獨(dú)核算,2019年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù): 1,直接從農(nóng)民手中收購花生,收購憑證上注明價(jià)格5萬元;支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)上的金額為0.6萬元。 ②購進(jìn)食用植物油一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款10萬元。 ③購進(jìn)淀粉一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款6萬元。 ④購進(jìn)蔓越莓果脯一批,取得普通發(fā)票,注明金額7萬元。 ⑤購進(jìn)服裝一批用于集體福利,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款8萬元。
郭老師
2023 10/31 18:24
你好計(jì)算什么業(yè)務(wù)的。
84785028
2023 10/31 18:24
⑥銷售蘇打餅干 一批,開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款12萬元,同時(shí)收取包裝物押金2萬元(約定3個(gè)月后歸還),包裝物租金1萬元。 ⑦銷售曲奇餅干一批,開具普通發(fā)票注明金額8萬元,收取銷售曲奇餅干的運(yùn)輸費(fèi)用0.5萬元(含稅)。 ⑧采取賒銷方式銷售蔓越莓餅干一批,總價(jià)款9萬元,合同約定下月10日付款。 ⑨月末盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn),上月從農(nóng)民手中購進(jìn)的水果(有收購憑證)發(fā)生霉?fàn)€損失賬面價(jià)值0.3萬元 已知:上月留抵稅額0.6萬元,所有發(fā)票均已認(rèn)證通過。 請(qǐng)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
郭老師
2023 10/31 18:36
進(jìn)項(xiàng)稅額=5000?540加9000?16900 銷項(xiàng)稅額=16900?11700?8.5/1.13*13% 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=1111.11 繳納的增值稅=2049.87
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