2是抵消多余計提的折舊，因為在個表是是按照大的金額來計提折舊的，所以要抵消掉一部分折舊

個表確認的收入是大的，成本是小的。 然后固定資產(chǎn)在個表是收入的金額，需要抵消掉差額

是這樣的。是內(nèi)部母子公司之間交易固定資產(chǎn)，成本比收入還高了，所以我就不理解這個抵消，這樣寫對不？成本都122萬了，收入才116萬

AB是母子公司，A賣了一臺設備給B,A確認的收入是116萬，成本是122萬

哦，我理解你寫的是對的，合并報表就是在個表基礎上調(diào)整

老師，我這個抵消分錄寫得對不對？A賣出方是存貨，B購入是做為固定資產(chǎn)

同學，你好，我理解是對的

那抵消分錄是這樣不？感覺不太對勁[捂臉][捂臉]

是對的，同學，祝工作順利